近日，供水集团《内部控制流程图手册（2026版）》编制工作全面完成，标志着内部控制体系建设步入系统化、规范化、可视化管理新阶段。

编制内控手册是供水集团完善法务风控体系、提升精细化管理水平的重要举措。集团成立专项工作组，结合经营实际压实工作任务、加快进度落实，高效推进内控体系建设落地。一是高位统筹推进，夯实内控建设基础。针对省国资委内控检查反馈问题，集团将手册编制列为年度重点工作。围绕一体化大风控体系建设，依托专业机构梳理制度、规范流程，通过多轮征求意见、交叉审核，确保手册合规严谨、贴合业务、实操可行。二是全面梳理流程，实现业务规范管控。严格对照内控规范体系要求，梳理完善19项一级流程、百余项细分流程，全面覆盖决策、招投标、合同、财务、工程、资产等核心业务。统一流程标准，厘清权责分工，落实岗位分离、分级授权等管控要求，推动管理工作标准化、规范化运行。三是聚焦风险前置，提升源头防控能力。手册统一设置流程编码，明确各环节风险点位、管控措施及管理目标，将合规风控要求嵌入业务全链条。有效转变风险管控模式，实现从事后处置向事前预防转变，切实筑牢集团经营发展安全防线。

供水集团将以新版内控流程图手册正式启用为抓手，分层分类组织全员内控专项培训，持续深化法治国企建设，不断挖掘内控管理价值、释放制度治理效能，以完备、成熟、高效的内控体系护航供水事业高质量发展。